Auditoria Interna

     

    1-Leyes ( 8292, 8422 y 9665). 

 

     2-Decretos Ejecutivos (Nº 32333 y 34537).

 

     3-Normas

        Normas Generales-de-Auditoria-para-el-Sector-Publico

        Normas-Tecnicas-Presupuesto-Publico

        Normas-Tecnicas-para-la-gestion-y-el-control-de-las-Tecnologias-de-Informacion-N-2-2007-CO-DFOE

         Normas-para-el-ejercicio-auditoria

 

 

     4-Manuales 

(Legalización de libros contables y actas)

     (Implementación manual de compras)

 

 

    5-Directrices

 

( Comunicado de la CGR),(Directriz Actas Archivo Nacional, Modelo de Sistema Madurez de Control Interno),(Reglamento sobre el visado de Gastos). (Directrices-Generales-para-el-establecimiento-y-funcionamiento-del-Sistema-Especfico-de-Valoracin-del-Riesgo-Institucional-SEVRI) (Directrices generales-sobre-principios-y-enunciados-ticos-a-observar-por-parte-de-los-Jerarcas-Titulares-Subordinados-Funcionarios-de-la-Contraloria-General-de-la-Republica) (Directrices-para-la-contratacina-de-Servicios-de-Auditora-Externa-en-el-Sector-Pblico) (Directrices-para-la-presentacion-de-la-declaracion-jurada-de-bienes-ante-la-Contraloria-General-de-la-Republica)

 

    6 líneas

 

(Lineamientos-Generales-para-el-Cumplimiento-de-las Disposiciones-y-Recomendaciones-emitidas-por-la-Contraloria-General-

(Lineamientos-generales-para-el-anlisis-de-presuntos-Hechos-Irregulares)

(Lineamientos-para-la-atencina-de-Denuncias-presentadas-ante-la-Contralora-General-de-la-Repblica)

(Lineamientos-para-la-atencina-de-solicitudes-de-informacin-en-cumplimiento-de-la-Leyde-Regulacin-del-Derecho-de-Peticin-N-9097)

(Causas y Responsabilidades)

 

    7-Documentos Especiales de Auditoría(Manual de Legalización de Libros Contables y de Actas y Trámite de Denuncias ante la Auditoría Interna).

 

     8-Oficios,

 

      Oficio-CGR-Autoevaluacion-de-Control-Interno-en-el-Sector-Pblico.

       Oficio-CGR-Directrices-SEVRI-Parmetros.pdf

       Oficio-CGR-iindicaciones-presentacion-Declaracin-Jurada-de-Bienes-DGA-USI-0088-2019

 

                   Normas de Control Interno para el Sector-Publico